Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 2224013917 | Pneumatiky | 4500247160 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 141,16 | |
| 02.12.2024 | 2224013918 | Pneumatiky | 4500247188 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 223,32 | |
| 02.12.2024 | 2224013919 | servis BL971TA | ET/2024/0001 | 4500245292 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 65,50 |
| 02.12.2024 | 2224013920 | Pneumatiky BL971TA | 4500247212 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 118,59 | |
| 02.12.2024 | 2224013921 | Pneuservis vozidiel 11/2024 | 4500247263 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 696,67 | |
| 02.12.2024 | 2224013922 | Opravy vozoviek KE a R4 | ZM/2023/0312 | 4500243847 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 168,124,50 |
| 02.12.2024 | 2224013923 | prenájom dieselagregátu | 4500247089 | MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, Čadca, 022 01, SK | 36404781 | 830,44 | |
| 02.12.2024 | 2224013924 | oprava kamier, aplikácie | 4500247085 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 283,50 | |
| 02.12.2024 | 2324012285 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15719 | Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 827 15, SK | 68683200 | 3,459,88 | |
| 02.12.2024 | 2224013925 | zhodnotenie, zneškodnenie odpadu | ZM/2024/0035 | 4500245913 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,362,00 |