Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 2224013533 | základný videospot | ZM/2022/0083 | 4500246039 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |
| 22.11.2024 | 2224013534 | Základný videospot | ZM/2022/0083 | 4500246447 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |
| 22.11.2024 | 2224013427 | Autorský dozor | 4500232686 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 4,875,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013428 | ND na mechanizáciu | 4500246656 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 997,11 | |
| 22.11.2024 | 2224013429 | zneškodnenie odpadu 10/24 | 4500243832 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,720,55 | |
| 22.11.2024 | 2224013430 | ND na vozidlá | 4500246728 | ZTS-OTS a.s., Dukelská štvrť 4057/23, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 554,47 | |
| 22.11.2024 | 2224013432 | ND na BA699MH | 4500246867 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 56,29 | |
| 22.11.2024 | 2324012555 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15960 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 1,074,872,10 | |
| 22.11.2024 | 2224013433 | ND na STIHL | 4500246845 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 499,40 | |
| 22.11.2024 | 2224013434 | ND na vozidlá | 4500246700 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 477,70 |