Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.07.2024 2224007029 IT Služby+Softvér 07/24 ET/2022/0022 4500231685 AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK 36221945 8,328,31
02.07.2024 2224007030 nájom nebyt. priestorov ZM/2022/0252 4500240045 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 58,707,32
02.07.2024 2224007033 prenájom dávkovača vody 4500238962 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 33,00
02.07.2024 2224007034 servis posuvných brán 4500239845 POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK 50700651 105,00
02.07.2024 2224007035 ND na vozidlá, materiál 4500239825 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 931,58
02.07.2024 2224007036 Pneumatiky 4500239818 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 387,50
02.07.2024 2224007037 Oprava BA611YN 4500239364 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 486,13
02.07.2024 2224007038 adaptér, zástrčka 4500239787 Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK 47481731 54,12
02.07.2024 2224007039 autodoplnky, mazivá, OOPP 4500239838 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 465,16
02.07.2024 2224007040 ND na vozidlá, materiál 4500239785 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 181,18