Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.06.2024 2224006623 OOPP 4500239005 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 1,776,00
21.06.2024 2224006624 OOPP 4500239009 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 2,895,90
21.06.2024 2224006625 ND na vozidlá 4500239178 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 857,95
21.06.2024 2224006626 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500238097 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,013,12
21.06.2024 2224006644 TK BA453MF 4500239392 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 26,67
21.06.2024 2224006627 servis plynových zariadení 4500238841 Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK 17286441 4,025,70
21.06.2024 2224006628 ND na vozidlá, mazivá 4500239421 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 587,04
21.06.2024 2224006629 zásuvka 4500239415 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 120,70
21.06.2024 2224006630 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500239004 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 5,62
21.06.2024 2224006631 čistenie dažďovej nádrže 4500237915 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 510,00