Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 2224013342 | revízia reťazových viazacích prostriedkov | 4500246584 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 190,00 | |
| 20.11.2024 | 2224013343 | OOPP | 4500246793 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 194,40 | |
| 20.11.2024 | 2224013344 | Pracovné tričko s logom | 4500244846 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 213,00 | |
| 20.11.2024 | 2224013345 | Pracovné nohavice | 4500246792 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 62,10 | |
| 20.11.2024 | 2224013346 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500246408 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 300,00 |
| 20.11.2024 | 2224013347 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500246485 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 897,90 |
| 20.11.2024 | 2224013348 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500246536 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 358,50 |
| 20.11.2024 | 2124000809 | Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek | ZM/2017/0199 | VALBEK SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 17314569 | 178,725,20 | |
| 20.11.2024 | 2224013349 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500246812 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 203,50 | |
| 20.11.2024 | 2124000810 | SO 650 | 75235/2024 | Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK | 36299448 | 48,031,00 |