Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2124000771 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500241360 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 29,080,00 |
| 11.11.2024 | 2224012961 | elektroinštalačný materiál | 4500246320 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 979,57 | |
| 11.11.2024 | 2224012962 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500246041 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 534,92 |
| 11.11.2024 | 2224012964 | revízia, oprava HDS 13/24-4 | 4500246413 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 169,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012965 | Denník disp. služby | 4500245680 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 170,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012966 | pečiatky | 4500245501 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 47,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012967 | Hadica | ZM/2023/0470 | 4500244764 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 174,00 |
| 11.11.2024 | 2224012968 | elektroinštalačný materiál | 4500244895 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,413,50 | |
| 11.11.2024 | 2224012969 | elektroinštalačný materiál | 4500244433;4500244836 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,012,00 | |
| 11.11.2024 | 3024000751 | Ochrana objektu AB IO PO | ZM/2015/0106 | 4500242906 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,34 |