Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012920 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500243393 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 3,169,00 |
| 11.11.2024 | 2224012921 | realizácia VDZ | ZM/2022/0313 | 4500241182 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 142,003,05 |
| 11.11.2024 | 2224012885 | pranie OOPP 10/24 | 4500244487 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 374,50 | |
| 11.11.2024 | 2224012922 | školenie obsluhy VTZ ZZ | ZM/2023/0308 | 4500244898 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 1,350,00 |
| 11.11.2024 | 2224012924 | nájom nebyt.priest. 11/24 | ZM/2023/0272 | 4500245660 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 98,90 |
| 11.11.2024 | 2224012886 | školenie zamestnancov | 4500245047 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 340,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012927 | zneškodnenie odpadu 10/24 | 4500244687;4500246670 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,185,40 | |
| 11.11.2024 | 2224012928 | oprava WIFI systému | 4500245615 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 940,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012887 | Provízia z predaja eDZ 10/24 | ZM/2024/0095 | 4500246507 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 187,53 |
| 11.11.2024 | 2324011125 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/10050 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 660,15 |