Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012942 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500246199 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,337,09 |
| 11.11.2024 | 2224012943 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500246259 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,350,71 |
| 11.11.2024 | 2224012894 | odkalenie nádrží | ZM/2023/0403 | 4500245851 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 117,00 |
| 11.11.2024 | 2224012925 | prevádzkové náklady 11/2024 | ZM/2023/0272 | 4500245660 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 76,00 |
| 11.11.2024 | 2224012944 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500246202 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,387,44 |
| 11.11.2024 | 2224012935 | Analýza odpadových vôd | 4500242675 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 251,40 | |
| 11.11.2024 | 2224012945 | provízia z predaja DZ 10/2024 | ZM/2024/0079 | 4500246626 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 244,53 |
| 11.11.2024 | 2224012895 | OOPP | 4500245019 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 4,256,42 | |
| 11.11.2024 | 2224012953 | overenie váh, certifikát | 4500234543 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37954521 | 1,531,80 | |
| 11.11.2024 | 2224012946 | oprava BT597CM | 4500246026 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 973,33 |