Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.05.2024 2224005525 skenovanie PD 4500238253 Tlačiareň SLZA s. r. o., K sihoti 201/1, Podtureň, 033 01, SK 31675859 11,33
29.05.2024 2224005526 oprava defektu BA392XR, pneumatiky 4500237934 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 965,00
29.05.2024 2224005527 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500237478 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,396,00
29.05.2024 2224005528 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500237105 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,428,26
29.05.2024 2224005529 Kontrola systému cestnej váhy 4500232512 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 590,50
29.05.2024 2224005530 Kontrola systému cestnej váhy 4500232512 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 637,00
29.05.2024 2224005532 Posypová soľ ZM/2022/0498 4500237830 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 48,013,84
29.05.2024 2224005533 Posypová soľ ZM/2022/0498 4500236934 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 45,682,94
29.05.2024 2224005534 smerová šípka ZM/2024/0046 4500237379 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 837,20
29.05.2024 2224005535 servis XEROX 7845 4500237670 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 120,00