Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012906 | oprava tlmiča nárazov na D1 | ZM/2024/0228 | 4500244407 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,072,80 |
| 11.11.2024 | 2224012907 | oprava tlmiča nárazov na D1 | ZM/2024/0228 | 4500238345;4500241558 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 16,405,00 |
| 11.11.2024 | 2224012908 | oprava mosta 50-178 10/24 | ZM/2024/0240 | 4500237708 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 00896225 | 1,118,454,15 |
| 11.11.2024 | 2224012909 | servis priemyselných brán | 4500244328 | JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK | 47588578 | 920,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012910 | oprava BL378AC | 4500244378 | Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 41841301 | 993,31 | |
| 11.11.2024 | 2224012911 | Autobatéria | 4500246217 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 895,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012912 | Geometrické plány | 4500241880 | Lenka Fonyiová - GeoTerra, Muškátová 495/38, Košice-Západ, 040 11, SK | 37738313 | 950,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012913 | zber, preprava kadávrov 11/24 | 4500246276 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 743,60 | |
| 11.11.2024 | 2224012914 | servis okien | 4500244635 | BEZA LM s.r.o., Čsl. brigády 1878/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50252623 | 631,50 | |
| 11.11.2024 | 2224012915 | Pneumatiky | 4500245708 | SEGAT spol. sr.o., Železničná 1097/35, Poprad, 058 01, SK | 31663991 | 1,336,50 |