Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012640 | oprava BL811UY | 4500245434 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,792,98 | |
| 06.11.2024 | 2224012641 | spojovací, spotrebný, maliarsky materiál | 4500245874 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 365,26 | |
| 06.11.2024 | 2224012642 | spojovací, spotrebný materiál | 4500245841 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 446,91 | |
| 06.11.2024 | 2224012643 | ND na vozidlá | 4500245824 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 138,97 | |
| 06.11.2024 | 2224012644 | Tlač dispečerskej knihy | 4500245104 | MULTIPRINT s.r.o., Na Kope X 877/20, Košice - mestská časť Myslava, 040 16, SK | 36215660 | 65,50 | |
| 06.11.2024 | 2224012645 | zber, preprava kadávrov 10/24 | 4500245858 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,272,40 | |
| 06.11.2024 | 2224012646 | oprava BA685MH | 4500246032 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 916,09 | |
| 06.11.2024 | 2224012647 | školenie pracovníkov | 4500243158 | TEP TRAINING, s.r.o., Ľubľanská 2982/8, Žilina, 010 08, SK | 36735001 | 96,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012649 | servis VZV Hyundai 25D | 4500244556 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 504,85 | |
| 06.11.2024 | 2224012650 | oprava BL173UC PU | 4500244672 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 1,590,67 |