Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012611 | výmena kompenzačnej jednotky | ZML/959/2010 | 4500240758 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 12,148,70 |
| 06.11.2024 | 2224012612 | výmena generátorov | ZML/959/2010 | 4500243991 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 11,017,79 |
| 06.11.2024 | 2224012613 | odstránenie porúch systému VAZ | ZML/959/2010 | 4500243534 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 3,773,70 |
| 06.11.2024 | 2224012614 | MOL Alubia AK2 | 4500246088 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 334,07 | |
| 06.11.2024 | 2224012616 | Notárske úkony 10/2024 | 4500246474 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,438,40 | |
| 06.11.2024 | 2224012617 | maliarsky materiál | 4500245904 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 90,12 | |
| 06.11.2024 | 2224012618 | Kontrolná prehliadka mostovej váhy | 4500244091 | KRAJSPOL SK, s.r.o., Závodská cesta 14, Žilina, 010 01, SK | 36712736 | 1,072,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012619 | Odstraňovanie výtlkov 10/24 | ZM/2023/0318 | 4500239333 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 4,446,00 |
| 06.11.2024 | 2224012620 | spojovací, spotrebný materiál | 4500245899 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 175,89 | |
| 06.11.2024 | 2224012621 | nájomné Sučany 10/2024 | ZM/2015/0122 | 4500244915 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 32,000,16 |