Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012673 | Chemikálie | 4500245428 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 720,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012674 | Autopoťah | 4500244912 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 1,480,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012675 | Oprava vozidla BL766IR | 4500245288 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 893,33 | |
| 06.11.2024 | 2224012676 | servis AA916HC | 4500245957 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,311,20 | |
| 06.11.2024 | 2224012677 | oprava BL978AB | 4500245881 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 430,93 | |
| 06.11.2024 | 2224012678 | LED pracovné svetlo | 4500245687 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 599,80 | |
| 06.11.2024 | 2224012679 | ND na vozidlá | 4500245887 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 425,08 | |
| 06.11.2024 | 2224012680 | Oprava BL504IT ŠU | 4500244561 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 965,13 | |
| 06.11.2024 | 2224012681 | oprava BL504IT | 4500245102 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 745,43 | |
| 06.11.2024 | 2224012682 | Nápojové poukážky Mengusovce | ZM/2024/0026 | 4500245652 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |