Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 2224012438 | Pracovné náradie a materiál | 4500245866 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 263,15 | |
| 04.11.2024 | 2224012439 | Materiál, prac. náradie, ND na vozidlá | 4500245871 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 83,01 | |
| 04.11.2024 | 2224012440 | ND na vozidlá | 4500245950 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 888,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012441 | ND na vozidlá | 4500245909 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 599,96 | |
| 04.11.2024 | 2224012442 | Čap strižný na podvozidlovú kosu MULA | 4500245906 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 468,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012443 | Stavebný, hutný materiál | 4500245003 | Ing.Ľuboš Horňák H+H POPRAD, Velické námestie 1182, Veľká, Poprad, 058 01, SK | 30637775 | 418,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012444 | STK BL205NM | 4500245738 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 100,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012445 | BOZP, OPP 10/2024 | 4500243804 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 420,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012446 | prekládka klim. zariadení | 4500243741 | i-KLIMA s.r.o., L.Novomeského 2667/4, Trenčín 911 08, 911 08, SK | 36351393 | 560,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012447 | výmena dúchadla | 4500241850 | HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK | 17315395 | 4,496,75 |