Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.05.2024 2224005071 pneuservis vozidiel ET/2024/0001 4500235831 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 803,00
17.05.2024 2224005073 Školenie Lean Six Sigma 4500233387 ICG Integrated Consulting Group Slo, Černyševského 10, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK 50357590 2,400,00
17.05.2024 2224005074 pracovné odevy 4500237146 Pracovné odevy Apis s.r.o., Kamenná 4, Žilina, 010 01, SK 46841601 240,66
17.05.2024 2224005075 funkčné tričká 4500237037 RES Promotion, s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 46998594 340,60
17.05.2024 2224005076 výber, evidencia úhrady DZ 04/24 ZM/2024/0081 4500238500 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 54,218,05
17.05.2024 2224005077 servis BL149ED 4500237573 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 735,00
17.05.2024 2224005078 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500237014 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 631,60
17.05.2024 2224005079 oprava BL641ES 4500237584 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 385,98
17.05.2024 2224005022 opravné práce D1 Lietavská Lúčka-Dubná Skala 4/24 ZM/2021/0130 4500237872 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 486,443,39
16.05.2024 2324003965 Kúpna zmluva na pozemok PO 30703/KZ-001/2024/Nižná/1689/SO 110/FurJa Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nižná, Kolejákova 218/2A, Nižná, 027 43, SK 31925804 1,834,50