Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | 2224012276 | plastový sud | 4500245387 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 84,00 | |
| 30.10.2024 | 2224012277 | programátorské práce | 4500244430 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 725,00 | |
| 30.10.2024 | 2324009902 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12554 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 43,66 | |
| 30.10.2024 | 2224012278 | kontrola obmedz. rýchlosti | 4500244791 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 300,00 | |
| 30.10.2024 | 2324009938 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/11617 | Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK | 00327239 | 46,89 | |
| 30.10.2024 | 2224012279 | Nalepenie PPF fólie na kabíny | 4500244555 | Rastislav Somr - RAMI, Lanškrounská 1600/13, Kežmarok, 060 01, SK | 46208003 | 510,00 | |
| 30.10.2024 | 2224012280 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500244879 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,388,00 |
| 30.10.2024 | 2224012281 | Pneumatiky | 4500245690 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 1,653,28 | |
| 30.10.2024 | 2224012282 | nabíjačka, batérie | 4500244683 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 300,00 | |
| 30.10.2024 | 2224012283 | Batérie | 4500245390 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 415,00 |