Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012807 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500243356 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,906,60 |
| 06.11.2024 | 2224012668 | pranie a žehlenie prádla | 4500244112 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 222,62 | |
| 06.11.2024 | 2224012808 | Overenie cestnej váhy | 4500243840 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 695,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012669 | Výdaj obedov | 4500244108 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 552,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012670 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500245752 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 3,616,98 | |
| 06.11.2024 | 2224012671 | Servis - tunel Sitina | ZM/2024/0231 | 4500244402 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 47,236,80 |
| 06.11.2024 | 2224012672 | Tlač nálepiek | 4500245533 | REKLAMA Q POPRAD, s.r.o., Tomášikova 2570/32, Poprad, 058 01, SK | 31685765 | 48,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012673 | Chemikálie | 4500245428 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 720,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012674 | Autopoťah | 4500244912 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 1,480,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012675 | Oprava vozidla BL766IR | 4500245288 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 893,33 |