Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 2224012549 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 3,231,67 | |
| 05.11.2024 | 2224012594 | oprava vchodových dvier | 4500243063 | BEZA LM s.r.o., Čsl. brigády 1878/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50252623 | 171,50 | |
| 05.11.2024 | 2224012595 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500245149 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 510,00 |
| 05.11.2024 | 2224012596 | overenie tachografu | 4500244701 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 131,87 | |
| 05.11.2024 | 2224012597 | oboznámenie BOZP, OPP | 4500244052 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 44,90 | |
| 05.11.2024 | 2224012598 | BOZP, OPP 10/24 | 4500244053 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 550,00 | |
| 05.11.2024 | 2324011154 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/14816 | Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 827 05, SK | 00603155 | 7,638,43 | |
| 04.11.2024 | 2224012485 | OOPP | 4500244148;4500245029 | GIZI, spol. s r.o., Spišská Nová Ve, Tepličská cesta 14/2149, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31689612 | 9,556,72 | |
| 04.11.2024 | 2224012491 | Rýchlovarná kanvica | ET/2024/0009 | 4500245464 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 160,00 |
| 04.11.2024 | 2224012493 | servis OST Polianky 10/24 | ZM/2021/0409 | 4500244975 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |