Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 2224012409 | oprava BL736IR | 4500245576 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 320,04 | |
| 31.10.2024 | 2224012410 | servis BL079ED | 4500245577 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 114,29 | |
| 31.10.2024 | 2224012411 | servis BL011UK | 4500245575 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 171,46 | |
| 31.10.2024 | 2224012311 | valorizačný index za rok 2023 | ZM/2023/0315 | 4500224631 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -44,02 |
| 31.10.2024 | 2224012412 | servis BA916XN | 4500245570 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 105,92 | |
| 31.10.2024 | 2224012313 | valorizačný index za 2023 | ZM/2023/0316 | 4500224828 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -359,86 |
| 31.10.2024 | 2224012413 | servis BL094RN | 4500245578 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 185,44 | |
| 31.10.2024 | 2224012314 | Valorizačný index za 2023 | ZM/2023/0316 | 4500225369 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -84,67 |
| 31.10.2024 | 2224012415 | revízia ČS MA 10/24 | ZM/2023/0403 | 4500245916 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 31.10.2024 | 2224012316 | Valorizačný index za r. 2023 | ZM/2023/0316 | 4500225883 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -42,34 |