Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | 2224012209 | elektroinštalačný materiál | 4500244883 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 830,66 | |
| 29.10.2024 | 2224012210 | STK vozidiel 10/24 | 4500243975 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 649,99 | |
| 29.10.2024 | 2224012211 | oprava, opak. STK, EK BA976PI | 4500245606 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 1,830,08 | |
| 29.10.2024 | 2224012212 | oprava BL732XV | 4500245426 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 100,00 | |
| 29.10.2024 | 2224012222 | Mulčovacie nože | 4500245406 | Kovo-CA s. r. o., Raková 554, Raková, 023 51, SK | 55132197 | 159,30 | |
| 29.10.2024 | 2224012223 | oprava BA609ZJ | 4500245562 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,591,00 | |
| 29.10.2024 | 2224012224 | hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500244924 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 377,20 |
| 29.10.2024 | 2224012225 | oprava fukára STIHL BR600 | 4500245593 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 382,67 | |
| 29.10.2024 | 2224012226 | ND na vozidlá | 4500245720 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 828,17 | |
| 29.10.2024 | 2224012227 | Tester akumulátorov | 4500242960 | MICRONIX spol. s.r.o., Jegorovova 14036/37, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31643761 | 849,00 |