Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 2224012192 | Nápojové poukážky KE 10/24 | ZM/2024/0026 | 4500245246 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 75,60 |
| 28.10.2024 | 2324009396 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14330 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 4,064,14 | |
| 28.10.2024 | 2224012193 | zber, preprava kadávrov 10/24 | 4500245531 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,533,20 | |
| 28.10.2024 | 2324009404 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14333 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 455,67 | |
| 28.10.2024 | 2224012194 | oprava LED monitora | 4500243347 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 449,50 | |
| 28.10.2024 | 2324009417 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65910/1023/2024 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 245,70 | |
| 28.10.2024 | 2324009459 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14334 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 455,67 | |
| 28.10.2024 | 2324009463 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14335 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 4,172,72 | |
| 28.10.2024 | 2324009464 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65910/1019/2024 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 38,62 | |
| 28.10.2024 | 2324009466 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14336 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,140,84 |