Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 2224010886 | oprava, údržba ISD PO | 4500242507 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 684,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010887 | Ubytovanie | 4500243134 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 333,18 | |
| 01.10.2024 | 2224010888 | Zdravé raňajky | 4500243323 | Powerlogy, s.r.o., A. Kmeťa 12, Michalovce, 071 01, SK | 48193224 | 720,83 | |
| 01.10.2024 | 2224010889 | prenos údajov z TDM do NSDI 9/24 | ZM/2019/0311 | 4500229372 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 01.10.2024 | 2224010890 | služby pre IS EMU | ZM/2019/0311 | 4500238258 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 10,880,00 |
| 01.10.2024 | 2224010891 | monitorovacie služby 9/24 | ZM/2019/0311 | 4500241985 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 01.10.2024 | 2224010893 | BOZP, BT, TPO 9/24 | 4500241191 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010894 | oprava elektr. rozvádzača | 4500243376 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 750,00 | |
| 01.10.2024 | 5024000401 | Kurz LEKTOR | 4500243683 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 216,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010895 | odborná príprava zamestnancov | 4500243379 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 829,00 |