Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 2224010763 | elektroinštalačný materiál | 4500243858 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 317,56 | |
| 30.09.2024 | 2224010764 | Servomotor | 4500241867 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 960,00 | |
| 30.09.2024 | 2224010765 | oprava krovinorezov | 4500243801 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 425,09 | |
| 30.09.2024 | 2224010766 | pracovné náradie, materiál | 4500243825 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 189,77 | |
| 30.09.2024 | 2224010767 | STK BA146PN | 4500243172 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 30.09.2024 | 2224010768 | oprava BL249VL | 4500243627 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 484,44 | |
| 30.09.2024 | 2224010769 | Chemikálie | 4500243654 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 431,04 | |
| 30.09.2024 | 2224010770 | prenájom frézy na betón | 4500243492 | FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 36438553 | 180,00 | |
| 30.09.2024 | 2224010771 | servis BL775IR | 4500242833 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 415,80 | |
| 30.09.2024 | 2224010772 | hutný, stavebný materiál | 4500243943 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 1,108,56 |