Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | 2224010578 | Štartér na BAZ610 | 4500243107 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 160,00 | |
| 24.09.2024 | 2124000653 | Dodanie vozidla diaľničnej patroly | ZM/2023/0066 | 4500224159 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 89,787,30 |
| 24.09.2024 | 2124000654 | Vozidlo diaľničnej patroly | ZM/2023/0066 | 4500224159 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 89,787,30 |
| 24.09.2024 | 2224010514 | použitie aplikácie | 4500244221 | Eleven Labs Inc., 169 Madison Ave, Nex York, 10016, US | 372062016 | 99,00 | |
| 23.09.2024 | 2224010499 | Služby podpory prevádzky a údržby 08/2024 | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |
| 23.09.2024 | 2224010500 | Mesačná kontrola EPS - september 2024 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 23.09.2024 | 2224010501 | Údržba vozoviek | ZML/1651/2010 | 4500242796 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 1,998,19 |
| 23.09.2024 | 2224010502 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500243023 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 23.09.2024 | 3024000668 | Správny poplatok | 4500243209 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 23.09.2024 | 2224010503 | Revízia osvetľovacej lampy | 4500243021 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 520,00 |