Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | 2124000651 | Statické posúdenie blokov sek.ostenia tunela | 77116/2024 | TAROSI c.c., s.r.o., Podunajská 28, Bratislava, 821 06, SK | 44266111 | 37,960,00 | |
| 23.09.2024 | 2124000652 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500239093 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,724,00 |
| 23.09.2024 | 2224010451 | prenájom pásového rýpadla | 4500243260 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 420,00 | |
| 23.09.2024 | 2224010456 | Nájom hyg. zariadenia | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 | |
| 23.09.2024 | 2224010457 | výmena protidažďovej žalúzie | 4500241816 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 1,837,90 | |
| 23.09.2024 | 2224010458 | výmena spalinovodu | 4500241286 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 4,367,90 | |
| 23.09.2024 | 2224010459 | Elektroinštalačný materiál | 4500243540 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 506,32 | |
| 23.09.2024 | 2224010461 | Reasmix | 4500243264 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 584,00 | |
| 23.09.2024 | 2224010463 | Aqua Natura | 4500242814 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 95,00 | |
| 23.09.2024 | 2224010465 | Pranie a čistenie odevov | 4500243199 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 128,60 |