Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.03.2024 2224002250 Náhradné diely 4500233180 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 3,141,52
08.03.2024 2224002239 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 304,22
08.03.2024 2224002251 činnosť BOZP, PO za 02/24 4500231344 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00
08.03.2024 2224002241 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 56,86
08.03.2024 2224002252 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500234046 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 191,31
08.03.2024 2224002256 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 500,40
08.03.2024 2224002253 provízia z predaja EDZ 02/2024 ZM/2024/0095 4500234710 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 251,17
08.03.2024 2224002261 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 8,452,47
08.03.2024 2224002254 odmena z predaja DZ 02/24 ZM/2024/0101 4500234711 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 25,07
08.03.2024 2224002255 STK BA832SZ, BL811UY 4500232908 EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK 46170201 163,33