Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | 2224010205 | servis BA822SX | 4500243032 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 2,576,16 | |
| 16.09.2024 | 2224010206 | OOPP | 4500242708 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 964,80 | |
| 16.09.2024 | 2224010207 | OOPP | 4500242339 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 934,16 | |
| 16.09.2024 | 2224010208 | ND na vozidlá | 4500242950 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 697,90 | |
| 16.09.2024 | 2224010209 | servis AA317CJ | 4500242998 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 00679291 | 396,98 | |
| 16.09.2024 | 2224010210 | oprava BL521JE | 4500242870 | Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 41841301 | 990,77 | |
| 16.09.2024 | 2224010211 | oprava BA385PN | 4500241087 | Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 41841301 | 4,898,73 | |
| 16.09.2024 | 2224010212 | servis AA292BP | 4500243050 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 245,84 | |
| 16.09.2024 | 2224010213 | Oprava tlmiča nárazov na D2 | ZM/2024/0228 | 4500238498 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 9,148,80 |
| 16.09.2024 | 2224010214 | Oprava tlmiča nárazov na D2 | ZM/2024/0228 | 4500238499 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 15,169,60 |