Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.02.2013 2213000613 oprava hasiacích prístrojov a tlaková skúška hadíc 4500029282 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 215,86
05.02.2013 2213000614 Oprava a výmena mostných záverov 4500028406 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 1,601,56
05.02.2013 2213000615 oprava brúsky K030155 GSS 4500029293 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 154,17
05.02.2013 2213000617 stravné lístky 1400 ks 4500029482 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,600,00
05.02.2013 2213000619 odber nápojových poukážok 4500029417 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 49,20
05.02.2013 2213000624 oranž.rukavice 4500028926 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 265,50
05.02.2013 2213000635 pracovné odevy 4500026832 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 600,18
05.02.2013 2213000637 chemický posypový materiál 4500029533 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 19,943,72
05.02.2013 2213000638 chemický posypový materiál 4500029537 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 10,172,52
05.02.2013 2213000640 vrták, skrutka, fúrik.... 4500029499 Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK 45976201 219,88