Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | 2224009829 | Akumulátor | 4500241990 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 886,67 | |
| 06.09.2024 | 2224009830 | Upratovacie služby 08/24 | ZM/2024/0165 | 4500238353 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 06.09.2024 | 2224009831 | Akumulátor | 4500242643 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 199,16 | |
| 06.09.2024 | 2224009832 | Odmena predaj DZ 08/24 | ZM/2024/0092 | 4500242988 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 486,30 |
| 06.09.2024 | 2224009833 | Oprava sekčnej brány | 4500242214 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 1,248,00 | |
| 06.09.2024 | 2224009834 | Obaľ.drva za studena | 4500236215 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 212,50 | |
| 06.09.2024 | 2224009835 | zmes asfaltová AC 11 | 4500241962 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 70,20 | |
| 06.09.2024 | 2224009836 | Reprofilácia základov | 4500240329 | MPD PRO, s.r.o., Novoveská cesta 2, Levoča, 054 01, SK | 46154388 | 1,560,32 | |
| 06.09.2024 | 2224009837 | Stavebný, hutný materiál | 4500242244 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 21,73 | |
| 06.09.2024 | 2224009838 | Pranie prádla 08/2024 | 4500241095 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 286,62 |