Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.02.2024 2224001649 LED žiarovky 4500233462 Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK 31574874 46,55
23.02.2024 2224001650 Pracovné náradie 4500233464 Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK 36384933 69,78
23.02.2024 2224001651 spojovací, spotrebný materiál 4500233129 ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK 45623295 61,36
23.02.2024 2224001652 Pílový pás, list 4500233684 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 154,11
23.02.2024 2224001653 Pracovné náradie 4500233373 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 597,35
23.02.2024 2224001654 OOPP 4500232693 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 1,090,98
23.02.2024 2224001655 servis BL500UN 4500233222 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 45,00
23.02.2024 2224001660 pouličné svietidlo 4500233459 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 2,279,82
23.02.2024 2224001661 elektroinštalačný materiál 4500233728 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 760,23
23.02.2024 2224001662 sťahovanie bremena 4500233675 IVANEX services s. r. o., Tri vody IV 1554/34, Malinovo, 900 45, SK 51095912 420,00