Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | 2224009627 | Činn. BOZP a PO 08/24 | 4500231043 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 03.09.2024 | 2224009628 | Pracovné náradie | 4500242201 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 460,77 | |
| 03.09.2024 | 2224009629 | Znalecký posudok | 4500241462 | Ústav stavebnej ekonomiky, Miletičova 21, Bratislava, 821 09, SK | 36746916 | 1,390,00 | |
| 03.09.2024 | 2224009630 | Elektroinštalačný materiál | 4500242384 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 1,951,38 | |
| 03.09.2024 | 2224009631 | nájomné, upratovanie 7-8/24 | ZM/2023/0432 | 4500242772 | BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK | 55125808 | 2,069,20 |
| 03.09.2024 | 2224009632 | Elektroinštalačný materiál | 4500242477 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 673,08 | |
| 03.09.2024 | 2224009633 | STK BT491FF | 4500242204 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 03.09.2024 | 2224009634 | servis tlačiarne OKI ES 9476 | 4500239015 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 620,30 | |
| 03.09.2024 | 2224009635 | Oprava BT731FU | 4500241471 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 181,74 | |
| 03.09.2024 | 2224009636 | STK vozidiel (BT731FU) | 4500241478 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 617,54 |