Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | 2224008796 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500241458 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 677,85 |
| 09.08.2024 | 2224008798 | Reasmix | 4500240288 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 280,00 | |
| 09.08.2024 | 2224008799 | Spúšťač motora | 4500240630 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 53,93 | |
| 09.08.2024 | 2224008800 | Skladanie plotra | 4500241565 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 7,52 | |
| 09.08.2024 | 2224008801 | Skladanie plotra, tlač | 4500241956 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 6,12 | |
| 09.08.2024 | 2224008802 | oprava strechy | 4500240125 | STOPAT s. r. o., Na vŕšku 417/32, Častá, 900 89, SK | 52288340 | 9,730,00 | |
| 09.08.2024 | 2224008803 | ND na vozidlá | 4500241248 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 558,30 | |
| 09.08.2024 | 2224008804 | Autopoťahy | 4500240701 | AK autopoťahy s.r.o., SNP 88, Brodské, 908 85, SK | 52806103 | 686,67 | |
| 09.08.2024 | 2224008805 | Betónový poter | 4500241024 | František Straka - FESTRA, Široké 630, Široké, 082 37, SK | 17210887 | 30,03 | |
| 09.08.2024 | 2224008806 | umývanie zberných nádob | 4500239373 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 353,60 |