Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.02.2024 2224000845 servisné služby 2/2024 ET/2022/0040 4500231658 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 1,450,00
05.02.2024 2224000846 posypová soľ Malacky ZM/2022/0501 4500232026;4500232617 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 34,665,12
05.02.2024 2224000848 stredové kefy na BL281AB 4500231805 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 333,96
05.02.2024 2224000849 Posypová soľ BA ZM/2022/0501 4500231335;4500232408 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 86,079,84
02.02.2024 2224000753 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 22,299,18
02.02.2024 2224000754 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 3,231,67
02.02.2024 2224000711 Autopotreby 4500232448 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 273,51
02.02.2024 2224000712 odstraňovanie kadávrov 1/24 4500231770 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 2,400,00
02.02.2024 2224000714 Nápojové kupóny ZM/2024/0026 4500232159 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 134,70
02.02.2024 2224000715 výbojka 4500232193 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 952,90