Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | 2224008353 | Nájom nebyt. priestorov | ZM/2020/0308 | 4500241641 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 02.08.2024 | 2224008354 | Mesačná kontrola EPS | 4500230294 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008355 | preprogramovanie EPS | 4500241459 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 75,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008356 | komunikačné moduly | 4500239141 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,301,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008357 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500240522 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,492,30 |
| 02.08.2024 | 2224008358 | Právne služby 06/2024 | 4500241408 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 3,050,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008359 | Jazykový kurz 07/2024 | ZM/2023/0413 | 4500232248 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 3,025,00 |
| 02.08.2024 | 2224008360 | STK, emisia BA687VC | 4500240437 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 205,84 | |
| 02.08.2024 | 2224008361 | Kontrola BOZP a OPP 7/24 | 4500240072 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 550,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008362 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500240863 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 730,00 |