Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | 2224007745 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500240317 | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 32605668 | 749,58 | |
| 16.07.2024 | 2224007746 | oprava výtlkov na R1 | ZM/2023/0318 | 4500236562 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 4,446,00 |
| 16.07.2024 | 2224007747 | Refakturácia spotreby vody | ZM/2015/0122 | 4500240107 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 382,17 |
| 16.07.2024 | 2224007748 | Refakturácia spotreby EE | ZM/2015/0122 | 4500240105 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 5,002,44 |
| 16.07.2024 | 2224007749 | uličné svietidlo | 4500238899 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 6,831,50 | |
| 16.07.2024 | 2224007750 | odblokovanie tachometra | 4500240270 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 200,00 | |
| 16.07.2024 | 2224007752 | servis BT867CX | 4500240304 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 247,07 | |
| 16.07.2024 | 2224007753 | servis BT241EV | 4500239952 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 323,32 | |
| 16.07.2024 | 2224007754 | likvidácia odpadu 6/24 | 4500231860 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 1,049,59 | |
| 16.07.2024 | 2224007755 | Konferenčná stolička | ET/2023/0037 | 4500240118 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 345,00 |