Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | 2224007795 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500240339 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 238,87 |
| 18.07.2024 | 2224007796 | Pneumatiky | 4500238388 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 7,806,60 | |
| 18.07.2024 | 2224007797 | servis, oprava HDS 13/24-4 | 4500240457 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 813,46 | |
| 18.07.2024 | 2224007798 | oprava stroja Kärcher WPD | 4500240147 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 590,86 | |
| 18.07.2024 | 2224007799 | podpora APV 7/2024 | ZM/2018/0147 | 4500232474 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 18.07.2024 | 2224007802 | Asfaltová zmes | 4500239442 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 646,40 | |
| 18.07.2024 | 2224007803 | provízia predaj DZ 06/24 | ZM/2024/0114 | 4500240684 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 22,73 |
| 18.07.2024 | 2224007805 | údržba cesty I/50 06/2024 | ZML/1651/2010 | 4500240225 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 2,340,84 |
| 18.07.2024 | 2224007806 | poklop Begu | 4500240378 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 391,17 | |
| 18.07.2024 | 2224007807 | zneškodnenie odpadu 7/2024 | ZML/381/2010 | 4500239915 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 584,14 |