Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | 2224007245 | Upratovacie služby 06/24 | ZM/2024/0165 | 4500238353 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 318,57 |
| 04.07.2024 | 2224007246 | ND na vozidlá | 4500239052 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 741,57 | |
| 04.07.2024 | 2224007247 | Likvidácia odpadu 06/24 | 4500238593 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 196,95 | |
| 04.07.2024 | 2224007248 | profylaktická prehliadka | 4500233692 | LUCOM Technologies, s. r. o., Žilinská cesta 492/92, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 44515961 | 7,575,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007249 | odbor.prehliadka výťahu | 4500233351 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 90,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007250 | ND na vozidlá | 4500239059 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 998,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007251 | Činn. BOZP a TPO 06/24 | ZML/395/2010 | 4500231324 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 04.07.2024 | 3024000489 | Telekomunikačné služby | 4500240074 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 43,65 | |
| 04.07.2024 | 2224007252 | provízia z predaja DZ 3/2024 | ZM/2024/0077 | 4500240220 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 82,62 |
| 04.07.2024 | 2224007253 | kontrola, čistenie komínov | 4500239163 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 135,00 |