Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | 2224007030 | nájom nebyt. priestorov | ZM/2022/0252 | 4500240045 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 58,707,32 |
| 02.07.2024 | 2224007033 | prenájom dávkovača vody | 4500238962 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007034 | servis posuvných brán | 4500239845 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 105,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007035 | ND na vozidlá, materiál | 4500239825 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 931,58 | |
| 02.07.2024 | 2224007036 | Pneumatiky | 4500239818 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 387,50 | |
| 02.07.2024 | 2224007037 | Oprava BA611YN | 4500239364 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 486,13 | |
| 02.07.2024 | 2224007038 | adaptér, zástrčka | 4500239787 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 54,12 | |
| 02.07.2024 | 2224007039 | autodoplnky, mazivá, OOPP | 4500239838 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 465,16 | |
| 02.07.2024 | 2224007040 | ND na vozidlá, materiál | 4500239785 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 181,18 | |
| 02.07.2024 | 2224007041 | Oprava AA288BP | 4500239706 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 278,69 |