Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 2224006976 | Oprava a údržba | 4500235595 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 4,920,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006977 | Údržba vozoviek | ZM/2023/0317 | 4500237904 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 13,986,00 |
| 01.07.2024 | 2224006978 | Likvidácia odpadu | 4500235315 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 214,09 | |
| 01.07.2024 | 2224006979 | Pranie a čistenie | 4500239700 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 35,25 | |
| 01.07.2024 | 2224006980 | ND na vozidlá | 4500239814 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 182,10 | |
| 01.07.2024 | 2224006981 | Stav. materiál | ET/2024/0005 | 4500237631 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 269,00 |
| 01.07.2024 | 2224006982 | Pracovné náradie a materiál | 4500239749 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 124,61 | |
| 01.07.2024 | 2224006983 | údržba kamer. systému | 4500239779 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 855,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006984 | Oprava vozidla BA453MF | 4500239744 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 951,24 | |
| 01.07.2024 | 2224006985 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500239781 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 420,00 |