Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 2224007007 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500239866 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 481,44 | |
| 01.07.2024 | 2224006967 | školenie | 4500234420 | AIO Education, s.r.o., Komenského 14A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 43999581 | 658,33 | |
| 01.07.2024 | 2224007008 | Náhradné diely BA283VB | 4500239867 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 13,08 | |
| 01.07.2024 | 2224007009 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500239763 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,914,25 | |
| 01.07.2024 | 2224007011 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500238829 | Rastislav Somr - RAMI, Lanškrounská 1600/13, Kežmarok, 060 01, SK | 46208003 | 620,00 | |
| 01.07.2024 | 2224007012 | Biela vazelina | 4500239780 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 706,80 | |
| 01.07.2024 | 2224007013 | ETC-prevádzka 06/2024 | ZML/1241/2010 | 4500240108 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,056,304,11 |
| 01.07.2024 | 2224007015 | nastavenie protipožiar. dv. | 4500238058 | DASIP, s.r.o., Zárubova 487/12, Kamýk, Praha 4, 142 00, CZ | 63675307 | 399,00 | |
| 01.07.2024 | 2224007016 | Právne služby 06/2024 | ZM/2017/0181 | 4500240402 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,390,00 |
| 01.07.2024 | 2224007017 | Právne služby 06/2024 | ZM/2017/0181 | 4500240401 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 120,00 |