Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2024 | 2224006006 | provízia z predaja DZ 05/2024 | ZM/2024/0102 | 4500239022 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 73,97 |
| 07.06.2024 | 2224006007 | Oprava výtlkov tryskovou metódou | ZM/2023/0315 | 4500237510 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,144,00 |
| 07.06.2024 | 2224006008 | provízia za predaj DZ 05/24 | ZM/2024/0080 | 4500239023 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 66,26 |
| 07.06.2024 | 2224006009 | provízia za predaj DZ 05/24 | ZM/2024/0110 | 4500239024 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 12,854,22 |
| 07.06.2024 | 2224006010 | Klinový remeň | 4500238446 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 61,18 | |
| 07.06.2024 | 2224006011 | ND na BA621PM | 4500237887 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 421,84 | |
| 07.06.2024 | 2224006012 | Uhlová brúska | 4500238748 | Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 95,83 | |
| 07.06.2024 | 2224006014 | Provízia z predaja DZ 05/24 | ZM/2024/0091 | 4500239026 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 59,41 |
| 07.06.2024 | 2224006015 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500238624 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,195,27 |
| 07.06.2024 | 2224006016 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500237867 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 307,98 |