Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2224005693 | ND na vozidlá | 4500238420 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 757,46 | |
| 03.06.2024 | 2224005694 | oprava BA820XS | 4500236921 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 6,850,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005695 | BOZP, OPP 5/2024 | 4500237044 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 406,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005696 | výmena kamier | 4500237177 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 829,20 | |
| 03.06.2024 | 2224005697 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238427 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 91,69 | |
| 03.06.2024 | 2224005698 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238443 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 182,08 | |
| 03.06.2024 | 2224005699 | oprava BA983PI | 4500237933 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 3,079,82 | |
| 03.06.2024 | 2224005700 | školenie požiarnej ochrany | 4500237919 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 240,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005701 | upratovacie služby 5/24 | 4500232182 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 03.06.2024 | 2224005702 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500238314 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 381,03 |