Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2224005728 | servis BL699ES | 4500237464 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 506,16 | |
| 03.06.2024 | 2224005729 | aktualizačná odborná príprava | 4500237709 | Educo-Consult, s.r.o., Antona Bernoláka 51, Žilina, 010 01, SK | 36663484 | 116,67 | |
| 03.06.2024 | 2224005730 | Fotopasca | 4500238260 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 950,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005731 | oprava kosačky | 4500237531 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 141,32 | |
| 03.06.2024 | 2224005732 | ND na vozidlá | 4500237691;4500238092 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 225,70 | |
| 03.06.2024 | 2224005733 | Betón | 4500238138 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 223,80 | |
| 03.06.2024 | 2224005734 | kontrola, oprava PHP | ZM/2023/0470 | 4500238267 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 1,075,00 |
| 03.06.2024 | 2224005735 | štvrťročná/mesačná kontrola EPS | 4500236935 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 2,813,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005736 | servis BA563MD | 4500237461 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 951,03 | |
| 03.06.2024 | 2224005737 | servis BL240IR | 4500237692 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,939,54 |