Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.12.2023 2323014713 Návrhy na vyvlastnenia 30600/702/2023 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 426,40
15.12.2023 2223014610 Reklamné predmety 4500221171 myAD, s.r.o., Záborského 20, Bratislava-Nové Mesto, 831 03, SK 47397471 1,940,66
15.12.2023 2223014532 Zmluva o dodávke pitnej vody verejným vodovodom - odberné miesto: odpočívadlo Turčianska Štiavnička ZM/2017/0229 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 1,380,44
15.12.2023 2223014540 analýza vody 11/2023 4500229307 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 36,00
15.12.2023 2223014542 Nájom, služby 11/2023 4500230999 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,512,34
15.12.2023 2223014615 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 92,031,86
15.12.2023 2123000872 Objednávka na ZP Obj.96715/2023 Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK 40241041 580,00
15.12.2023 2123000873 Modernizácia meteosatnice Školská SSÚR Zvolen ZM/2019/0482 4500225014 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 24,580,00
15.12.2023 2123000884 Zvodnica ZM/2019/0382 4500227665 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,760,00
15.12.2023 2223014495 prehliadky elektrických zar. ZM/2022/0333 4500227097 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 585,00