Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 2224005618 | príprava na STK, STK BL290VL | 4500238175 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 460,81 | |
| 31.05.2024 | 2224005619 | sieťka ochranná | 4500237200 | CISÍK, s.r.o., Sládkovičova 636/4, Považská Bystrica, 017 01, SK | 50098870 | 311,50 | |
| 31.05.2024 | 2224005620 | OOPP | 4500238235 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 485,40 | |
| 31.05.2024 | 2224005621 | asfaltový penetračný lak | 4500236669 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 591,67 | |
| 31.05.2024 | 2224005622 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500237100 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,477,74 |
| 31.05.2024 | 2224005623 | ND na vozidlá | 4500237969 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 782,80 | |
| 31.05.2024 | 2224005628 | technik PO, BOZP 05/24 | ZML/220/2010 | 4500238255 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 31.05.2024 | 2224005629 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500238099 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 346,50 |
| 31.05.2024 | 2124000344 | Valec vibračný | ET/2024/0004 | 4500237211 | KOLEX, s.r.o., Novozámocká 489/82, Nitra, 949 05, SK | 31437273 | 51,950,00 |
| 31.05.2024 | 2224005630 | OOPP | 4500238007 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 989,60 |