Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 2224005639 | ND na BL213KZ | 4500235323 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,606,83 | |
| 31.05.2024 | 2224005640 | elektroinštalačný materiál | 4500237620 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 744,42 | |
| 31.05.2024 | 2224005641 | elektroinštalačný materiál | 4500238431 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 726,33 | |
| 31.05.2024 | 2224005642 | opakované školenia | 4500237539 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 68,00 | |
| 31.05.2024 | 2324004506 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/09474 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,008,15 | |
| 31.05.2024 | 2224005644 | servis BL672YU | 4500238296 | KOLEX, s.r.o., Novozámocká 489/82, Nitra, 949 05, SK | 31437273 | 224,27 | |
| 31.05.2024 | 2324004507 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/09471 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,329,90 | |
| 31.05.2024 | 2224005645 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2024/0008 | 4500238400 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 62,24 |
| 31.05.2024 | 2324004549 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-002/2021/Veľký Šariš/0229/SO640-00/OndKa | VP/2024/09601 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 554,13 | |
| 31.05.2024 | 2224005646 | servis kompresora IR 7/71 | 4500238134 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 1,179,42 |