Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2224004333 | servis BT920AN | 4500236149 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 999,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004334 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500235420;4500226972 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 6,233,00 |
| 02.05.2024 | 2224004335 | náhradné diely | 4500236893 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 108,32 | |
| 02.05.2024 | 2224004336 | ND na vozidlá | 4500236906 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 262,68 | |
| 02.05.2024 | 2224004337 | prenájom mechanizácie | 4500236427 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, Bratislava, 821 05, SK | 46492712 | 288,20 | |
| 02.05.2024 | 2224004358 | ubytovanie p. Droppa | 4500237307 | Peter SIMČÁK - SIMI, Tatranská Lomnica 14040, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 17115426 | 78,95 | |
| 02.05.2024 | 2224004338 | BOZP, PO MT 4/24 | 4500231043 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004339 | Samolepka | 4500236880 | LUMISO group s. r. o., Benice 5, Benice, 038 42, SK | 53439635 | 140,40 | |
| 02.05.2024 | 2224004340 | OOPP | 4500236485 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 995,20 | |
| 02.05.2024 | 2224004341 | ND na BA954PM | 4500236756 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 1,467,50 |