Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 | 2224002715 | školenie zamestnancov | 4500234405 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 295,00 | |
| 21.03.2024 | 2224002716 | zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500234331 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,576,00 |
| 21.03.2024 | 2224002717 | OOPP | 4500233723 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 102,46 | |
| 21.03.2024 | 2224002718 | Hutný materiál | 4500235040 | STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK | 44590890 | 187,20 | |
| 21.03.2024 | 2224002719 | servisná prehliadka kompresora | 4500234765 | Kompresor s. r. o., Rybárska 2371/16, Prešov, 080 06, SK | 54369134 | 463,00 | |
| 21.03.2024 | 2224002720 | elektroinštalačný materiál | 4500234512 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 217,51 | |
| 21.03.2024 | 2224002721 | ND na vozidlá, mazivá | 4500234782 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 524,58 | |
| 21.03.2024 | 2224002722 | servis AA298BP | 4500234973 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 240,21 | |
| 21.03.2024 | 2224002723 | pneumatiky | 4500234320 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 928,80 | |
| 21.03.2024 | 2224002724 | senzor akumulátora | 4500234958 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 239,00 |