Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | 2224002275 | zneškodnenie odpadu 2/24 | 4500232641 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 933,92 | |
| 08.03.2024 | 2224002276 | profylaktický servis | 4500232198 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,720,00 | |
| 08.03.2024 | 2224002277 | zneškodnenie odpadu 2/24 | ZM/2024/0036 | 4500232184;4500232600 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 267,65 |
| 08.03.2024 | 2224002278 | poplatky za Visa, MC 2/2024 | ZM/2024/0087 | 4500234842 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 100,237,59 |
| 08.03.2024 | 2224002279 | poplatky za Visa, MC 2/2024 | ZM/2024/0083 | 4500234843 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 19,086,68 |
| 08.03.2024 | 2224002280 | oprava BL248PG | 4500233808 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 169,23 | |
| 08.03.2024 | 2224002281 | Betón | 4500234231 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592872 | 379,20 | |
| 08.03.2024 | 2224002282 | Betón | 4500234231 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592872 | 47,40 | |
| 08.03.2024 | 2224002283 | oprava zariadenia Kärcher | 4500234258 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 265,20 | |
| 08.03.2024 | 2224002284 | Pneumatiky | 4500234208 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 853,45 |