Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2024 | 2324001887 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02778 | Poštek Štefan, Krásno nad Kysucou 1435, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 7308317610 | 41,94 | |
| 27.02.2024 | 2324001892 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02771 | Dubeňová Jarmila, Blažkov 601, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 525612365 | 4,472,42 | |
| 27.02.2024 | 2324001898 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02765 | Janečková Marta, Krásno nad Kysucou 882, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 366211731 | 3,160,34 | |
| 27.02.2024 | 2324001900 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02810 | Margetín Štefan, Chocholná 289, Chocholná-Velčice, 913 04, SK | 380501785 | 233,19 | |
| 27.02.2024 | 2324001969 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/02863 | Matajová Mária, Kukučínova 1563/5, Ružomberok, 034 01, SK | 5455020901 | 4,78 | |
| 26.02.2024 | 2224001831 | sanita, materiál | 4500233581 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 400,76 | |
| 26.02.2024 | 2224001671 | Motor spalinového ventilátora | 4500232766 | VYKOM s.r.o., KUMBURSKÝ ÚJEZD 104, NOVÁ PAKA, 509 01, CZ | 25281526 | 730,40 | |
| 26.02.2024 | 2224001672 | Analýza odpadových vôd | 4500232471 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 98,00 | |
| 26.02.2024 | 2224001726 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 374,74 | |
| 26.02.2024 | 2124000093 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500228856 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,088,00 |