Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2024 | 2224001273 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 10,308,80 | |
| 15.02.2024 | 2224001274 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 9,865,30 | |
| 15.02.2024 | 2224001275 | STK BA461PI | 4500232659 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 108,33 | |
| 15.02.2024 | 2224001277 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500230486 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,915,00 |
| 15.02.2024 | 2224001278 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500230545 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 5,221,98 |
| 15.02.2024 | 2224001279 | STK BL883EZ | 4500232800 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 15.02.2024 | 2224001280 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500230479 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 5,295,78 |
| 15.02.2024 | 2224001282 | ND na vozidlá | 4500233166 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 91,55 | |
| 15.02.2024 | 2224001283 | Potraviny | ET/2023/0025 | 4500232822 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 664,62 |
| 15.02.2024 | 2224001284 | nájom komunik. siete r.2024 | ZM/2012/0452 | 4500233467 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 120,00 |